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中共岱山縣紀律檢查委員會2020年部門預算

作者(來源):,時間:2020/3/25 16:51:46

  一、中共岱山縣紀律檢查委員會概況

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  涉密不公開

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從預算單位構成看,2020年部門預算共包含本級預算和下屬非獨立核算單位預算共1個,是岱山縣紀檢監察網絡中心。

  二、中共岱山縣紀律檢查委員會2020年部門預算安排情況

    (一)2020年收支預算總體情況

按照綜合預算的原則,中共岱山縣紀律檢查委員會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入2029.67萬元、政府性基金預算撥款收入無、財政專戶撥款收入無、其他收入無、上年結轉結余70.22萬元;支出包括:一般公共服務支出1695.63萬元、社會保障和就業支出163.6萬元、衛生健康支出47.38萬元、住房保障支出193.28萬元。中共岱山縣紀律檢查委員會2020年收支總預算2099.89萬元。

 。ǘ2020年收入預算情況

中共岱山縣紀律檢查委員會2020年收入預算2099.89萬元,其中:一般公共預算撥款收入2029.67萬元,占97%;政府性基金預算撥款收入無;財政專戶撥款收入無;其他收入無;上年結轉結余70.22萬元,占3%。

 。ㄈ2020年支出預算情況

  中共岱山縣紀律檢查委員會2020年支出預算2099.89萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出1695.63萬元、社會保障和就業支出163.6萬元、衛生健康支出47.38萬元、住房保障支出193.28萬元。

2.按支出用途分類,包括基本支出1973.89萬元,其中:工資福利支出1168.07萬元,商品和服務支出247.68萬元,對個人和家庭的補助支出558.14萬元;項目支出126萬元。

 。ㄋ模2020年財政撥款收支預算總體情況

中共岱山縣紀律檢查委員會2020年財政撥款收支總預算2029.67萬元。包括:一般公共預算撥款收入2029.67萬元、政府性基金預算撥款收入無、財政專戶撥款收入無;支出包括:一般公共服務支出1625.41萬元、社會保障和就業支出163.6萬元、衛生健康支出47.38萬元、住房保障支出193.28萬元。

 。ㄎ澹2020年一般公共預算當年撥款情況

  1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

中共岱山縣紀律檢查委員會2020年一般公共預算當年撥款2029.67萬元,比2019年執行數增加507.58萬元,主要是根據派駐機構改革方案,38名派駐機構人員整體劃入,人員經費大幅增加。

  2.一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出(類)1625.41萬元,占80%;社會保障和就業支出(類)163.6萬元,占8%;衛生健康支出(類)47.38萬元,占2%;住房保障支出(類)193.28萬元,占10%。

  3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

    1)一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)行政運行(項)1499.41萬元,主要用于工資福利支出、商品服務支出、對個人和家庭補助支出的基本支出;

 。2)一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)一般行政管理事務(項)126萬元,主要用于執紀辦案、宣傳教育、巡察工作、信訪投訴、黨風政風監督等方面一般行政管理事務方面支出;

 。3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)109.04萬元,主要用于機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出;

 。4)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)54.56萬元,主要用于機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出;

 。5)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)47.38萬元,主要用于為本單位干部職工繳納的基本醫療保險繳費支出;

6)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)193.28萬元,主要用于行政事業單位按規定為職工繳納的住房公積金;

 。2020年一般公共預算基本支出情況

    2020年一般公共預算基本支出1903.67萬元,其中:

工資福利支出1146.97萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本養老保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出等。

商品和服務支出198.56萬元,主要包括:一般公用經費(含辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費)、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

對個人和家庭的補助支出558.14萬元:離休費、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭的補助支出等。

 。ㄆ撸2020年政府性基金預算和財政專戶支出情況

中共岱山縣紀律檢查委員會2020年使用政府性基金預算撥款安排的支出無,使用財政專戶撥款安排的支出無。

 。ò耍2020年一般公共預算三公經費預算情況

1.因公出國(境)費用:2020年安排因公出國(境)費用預算0萬元,與上年預算持平。無變化主要原因是無出國(境)任務安排。

2.公務接待費:2020年安排公務接待費預算9萬元,比上年預算下降10%。主要用于按規定開支的各類公務接待支出。比上年減少的主要原因是堅持厲行節約,嚴控公務接待標準。

  3.公務用車購置及運行維護費:2020年安排公務用車購置及運行維護費預算5萬元,比上年預算持平。其中,公務用車購置支出0萬元;公務用車運行維護費支出5萬元,主要用于執紀辦案工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。無變化的原因是嚴控公車使用。

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  1.機關運行經費

2020年中共岱山縣紀律檢查委員會及下屬岱山縣紀檢監察網絡中心1家事業單位的機關運行經費財政撥款預算198.56萬元。

  2.政府采購情況

2020年中共岱山縣紀律檢查委員會政府采購預算總額31.25萬元,其中:政府采購貨物預算31.25萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

  3.國有資產占有使用情況

截至20191231日,中共岱山縣紀律檢查委員會共有公務用車2輛,其中,保留公務用車0輛、一般執法執勤用車2輛、綜合執法執勤用車0輛、專業特種用車0輛。

  4.績效目標設置情況

2020年中共岱山縣紀律檢查委員會0個項目申報績效目標,涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在一般公共預算”“政府性基金、專戶資金、事業收入、事業單位經營收入等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的財政撥款收入、專戶資金、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、上年結轉等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

附件:2020年部門預算公開表

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