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中共岱山縣紀律檢查委員會2021年部門預算

作者(來源):,時間:2021/3/20 10:38:19

一、中共岱山縣紀律檢查委員會概況

(一)主要職能

涉密不公開

(二)部門預算單位構成

從預算單位構成看,中共岱山縣紀律檢查委員會2021年部門預算共包含本級預算和下屬非獨立核算單位預算共1個,是岱山縣紀檢監察網絡中心。

二、中共岱山縣紀律檢查委員會2021年部門預算安排情況

(一)2021年收支預算總體情況

按照綜合預算的原則,中共岱山縣紀律檢查委員會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、財政專戶撥款收入、其他收入、上年結轉結余;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。中共岱山縣紀律檢查委員會2021年收支總預算2280.49萬元。

(二)2021年收入預算情況

中共岱山縣紀律檢查委員會2021年收入預算2280.49萬元,其中:一般公共預算撥款收入2247.04萬元,占98.53%;政府性基金預算撥款收入無;財政專戶撥款收入無;其他收入27.13萬元,占1.19%;上年結轉結余6.32萬元,占0.28%。

(三)2021年支出預算情況

中共岱山縣紀律檢查委員會2021年支出預算2280.49萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出1814.14萬元、社會保障和就業支出185.82萬元、衛生健康支出69.10萬元、住房保障支出211.43萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出1929.29萬元,占84.6%;日常公用支出214.72萬元,占9.42%;項目支出136.48萬元,占5.98%。

結轉下年0萬元。

(四)2021年財政撥款收支預算總體情況

中共岱山縣紀律檢查委員會2021年財政撥款收支總預算2247.04萬元。包括:一般公共預算撥款收入2247.04萬元、政府性基金預算撥款收入無;支出包括:一般公共服務支出1780.69萬元、社會保障和就業支出185.82萬元、衛生健康支出69.1萬元、住房保障支出211.43萬元。

(五)2021年一般公共預算當年撥款情況

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

中共岱山縣紀律檢查委員會2021年一般公共預算當年撥款2247.04萬元,比2020年執行數減少278.81萬元,減少的原因主要是上年度執行中根據工作實際,基本經費和項目經費均有追加。

2.一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出(類)1780.69萬元,占79.25%;社會保障和就業支出(類)185.82萬元,占8.27%;衛生健康支出(類)69.1萬元,占3.08%;住房保障支出(類)211.43萬元,占9.4%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

1)一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)行政運行(項)1654.69萬元,主要用于工資福利支出、對個人和家庭補助支出等基本支出;

2)一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)一般行政管理事務(項)126萬元,主要用于執紀辦案、宣傳教育、黨風政風監督、巡察工作等支出;

3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)123.88萬元,主要用于機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出;

4)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)61.94萬元,主要用于機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出;

5)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)49.5萬元,主要用于為本單位干部職工按規定繳納的基本醫療保險繳費支出;

6)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)19.6萬元,主要用于財政部門集中安排的公務員醫療補助支出;

7)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)211.43萬元,主要用于行政事業單位按規定為職工繳納的住房公積金;

(六)2021年一般公共預算基本支出情況

2021年一般公共預算基本支出2121.04萬元,其中:

人員經費1907.36萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等;

公用經費213.68萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。

(七)2021年政府性基金預算支出情況

中共岱山縣紀律檢查委員會2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,沒有使用財政專戶支出。

 (八)2021年一般公共預算三公經費預算情況

中共岱山縣紀律檢查委員會2021三公經費預算數為15萬元,比上年預算數增加1萬元,增長7.14%,增長的原因是2020年底新購一輛執法車輛,具體如下:

1.因公出國(境)費用:2021年安排因公出國(境)費用預算0萬元,比上年預算數持平。無變化的原因是無出國(境)任務安排。

2.公務接待費:2021年安排公務接待費預算8萬元,比上年預算下降11.11%。主要用于按規定開支的各類公務接待支出。比上年減少的主要原因是堅持厲行節約,嚴控公務接待標準。

3.公務用車購置及運行維護費:2021年安排公務用車購置及運行維護費預算7萬元,比上年預算數增長40%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用);公務用車運行維護費支出7萬元,主要用于執紀辦案工作中等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。增加的主要原因是去年底新購執法用車一輛。

(九)其他重要事項

1.機關運行經費

2021年中共岱山縣紀律檢查委員會及下屬岱山縣紀檢監察網絡中心1家事業單位的機關運行經費財政撥款預算213.68萬元,比2020年預算增加15.12萬元,增長7.61%,主要是因為人員增加。

2.政府采購情況

2021年中共岱山縣紀律檢查委員會政府采購預算總額36.7萬元,其中:政府采購貨物預算36.7萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.國有資產占有使用情況

截至20201231日,中共岱山縣紀律檢查委員會共有公務用車3輛,其中,保留公務用車0輛、一般執法執勤用車3輛、綜合執法執勤用車0輛、專業特種用車0輛。

4.績效目標設置情況

2021年中共岱山縣紀律檢查委員會8個項目申報績效目標,涉及一般公共預算當年撥款107.02萬元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在一般公共預算”“政府性基金、專戶資金、事業收入、事業單位經營收入等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的財政撥款收入、專戶資金、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、上年結轉等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11.“三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

12.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

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